温馨提示：如果以上问题和您遇到的情况不相符，可在线咨询老师！累计解决168276个问题
杨楠| 官方答疑老师
已解答：168276个问题
学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
老师解答消息提醒
金牌答疑老师解答
回答
如果当期进项全部勾选认证的话，进项税额填写附表二的本期抵扣金额里，销项填写在附表一对应的税率行次里。
于2023-04-03 16:55:09发布
追问本期抵扣就是填1000呢？
于2023-04-04 09:24:25发布
回答那就按照1000填写附表二的。进项大于销项的话会在主表的期末留底里体现的，抵扣下期的销项。
于2023-04-04 10:22:31发布
追问多出400就下月抵扣呢？
于2023-04-06 09:55:55发布
回答是的。
943人浏览
在线客服
意见反馈
