王红娟
于2023-03-27 21:25发布
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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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差额征收应该全额确认收入和税额的，成本也要按照0.05做价稅分离体现抵减税额的。
于2023-04-09 22:15:53发布
追问公司这个月既开专票又开普票，主表怎么填
于2023-04-09 22:16:20发布
追问总共开了300万
于2023-04-09 22:17:59发布
追问专票和普票需要分开填写吗？
于2023-04-11 14:06:27发布
回答你们是一般纳税人还是小规模纳税人呢？如果是一般纳税人的话 专票填写在附表一的开具专票销售额里，普票填写在附表一的开具的其他发票销售额里，小规模纳税人是填写在5%的销售额里，专票填写在第五行，普票填写在第6行。
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