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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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金牌答疑老师解答
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需要的，每月计提利息 借：财务费用 贷：应付利息 支付利息时冲减应付利息。
于2023-07-14 13:08:53发布
追问老师：新成立单位当月缴纳社保账务借：管理费用/生产成本—社保 贷：应付职工薪酬—社保 借：应付职工薪酬—社保 贷：银行存款 当月还计提社保吗？ 借：管理费用/生产成本—社保
于2023-07-14 13:09:31发布
追问借：管理费用/生产成本—社保 贷：应付职工薪酬—社保 借：应付职工薪酬—社保 贷：银行存款 当月还计提社保吗？ 借：借：管理费用/生产成本—社保 贷：应付职工薪酬—社保
于2023-07-14 13:10:07发布
追问当月计提并发放，还计提吗
于2023-07-15 09:02:10发布
回答
计提分录 借：管理费用-工资 管理费用-单位部分社保、公积金 贷：应付职工薪酬-薪酬-工资 应付职工薪酬-单位部分社保、公积金
缴纳社保 借： 应付职工薪酬-单位部分社保、公积金 其他应收款-个人部分社保、公积金 贷：银行存款等
发放工资时 借：应付职工薪酬-薪酬-工资 贷：其他应收款-个人部分社保、公积金 应交税费-个人所得税 银行存款等。
缴纳个税 借：应交税费-个人所得税 贷：银行存款。
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