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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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金额不大的话可以直接记在1月份的费用里的，金额大的话可以在本年通过以前年度満调整科目入账，汇算清缴的时候直接在纳税调整明细表的其他里填写以前年度损益调整的金额。
于2023-02-27 15:19:48发布
追问4万多是不是要在一月份做以前年度损益，这样汇算清缴就得退税，退税是不是要查账的，不想退税怎么处理呢
于2023-02-28 09:38:15发布
回答如果是没有取得发票的费用不能税前扣除的，这个以前年度损益调整不需要做纳税调整的。
于2023-03-02 09:59:04发布
追问明白了，谢谢杨老师。
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