张海静
于2022-12-11 20:57发布
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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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正常发放就可以了，这个不影响的那。
于2022-12-20 10:18:00发布
追问老师您好 公司新进来的员工社保欠缴一个月 她通过私户把钱转到公户 公司帮忙代交账目处理怎么做
于2022-12-20 16:44:16发布
回答社保全部由个人承担。一下是老师给你举了一个例子，只考虑社保。 公司承担的社保300 个人承担的社保100 计提工资时： 借 管理费用400 贷 应付职工薪酬-工资 100应付职工薪酬-（公司部分）300 缴纳时： 借：其他应收款-个人部分100 应付职工薪酬-（公司部分）300 贷：银行存款 400 发工资时扣除300时： 借：应付职工薪酬-工资 400 贷：其他应收款-个人部分100 营业外收入300
于2022-12-20 20:58:59发布
追问新来的员工在以前单位离职社保断缴 来新公司补缴社保 新员工要把钱转到公司 由公司代缴下 这个过账 账务处理怎么做
于2022-12-20 21:46:57发布
回答那这个新员工之前断的社保，是员工自己承担社保的全部吗？不管是公司的部分还是个人的部分（因为之前没有在现在公司里工作，公司是没有义务承担的呢。） 就职以后肯定是要正常缴纳的那。
于2022-12-22 10:00:56发布
追问是的 就是他需要现在公司帮忙代缴 全额转到新公司公户 公司等于替他代缴费用 他这个钱转进来 公司在帮忙支付出去 账务怎么走呢 老师
于2022-12-24 18:10:07发布
回答账务处理参考以下分录： 1.计提时 借：管理费用－社会保险费（单位部分） 贷：应付职工薪酬－社会保险费（单位部分） 2缴纳社时 借：应付职工薪酬－社会保险费（单位部分）其他应收（付）款－社会保险费（个人部分）贷：银行存款； 3.收到应收款时 借 银行存款 贷其他应收（付）款－社会保险费（个人部分）营业外收入
于2022-12-28 13:27:09发布
追问老师您好 我们公司主营业务就是销售电器 目前是厂家代发 销售只负责卖货 公司对于销售出去的货物 账务处理 借 其他货币资金-美云销账户 贷 主营业务收入 因为开票也是厂家负责了 您看对吗
于2022-12-29 17:03:18发布
追问老朱您好 我想问下我们公司预付的房屋和物业费是5个月 开具的专用发票 每月摊销进项税额用摊吗
于2023-01-07 14:18:11发布
回答进项税额不用摊销的，直接在入账时按照全额计入进项税额。
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