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于2022-12-06 20:04发布
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杨楠| 官方答疑老师
已解答：168296个问题
学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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回答
租金和押金分开做账那 1.1万租金： 借：银行存款 贷：其他应付款 2、24720元租赁费 借：银行存款 贷：主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税（销项税）
于2022-12-07 14:56:32发布
追问还没有开具发票
于2022-12-07 17:58:11发布
回答如果是实际发生的，就正常做账，没有发票是在汇算清缴时纳税调增就是了。
于2022-12-07 19:12:35发布
追问24000是租金，720是管理费，你现在24720是加在一起做主营业务收入吗？
于2022-12-08 18:01:59发布
回答1.借：银行存款 10000贷：其他应付款10000 2.借：银行存款 24720 贷：主营业务收入/其他业务收入 -租金收入 应交税费-应交增值税（销项税） 管理费750开票开一起了就不单独体现了那，就做收入里的那。
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