简简单单
于2022-11-20 11:15发布
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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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回答
第三季度的做了无票收入申报的，证明我们已经把这部分收入的税已经交了。10月把无票的这部分有开了票的，可以把9月份的做账的分录原分录冲回 在10月分做正确的分录，借：应收账款/银行存款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额）把发出的发票记账联附在凭证的后面就可以了。 税局申报方面，税务局说明情况：无票收入又开票的情况，在纳税申报时，在无票收入的栏次填写负数，把10月开出的发票确认填入相应的栏次就可以。
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