182****5246
于2022-07-12 13:55发布
1085人浏览
温馨提示：如果以上问题和您遇到的情况不相符，可在线咨询老师！累计解决167934个问题
杨楠| 官方答疑老师
已解答：167934个问题
学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
老师解答消息提醒
金牌答疑老师解答
回答
更正申报需要到税局大厅更正呢，现在申报系统一般是不让通过的呢，单看你们上面说的数据填写的话，1%的专票要交税所以填到小规模增值税主表第2栏对应的栏次，也就是专票对应的不含税金额，第一栏是自动生成的，那么由于是开的1%，申报表上是没有对应1%栏次，所以填到了3%里面，所以要想在报表上体现出实际交税是按照1%交纳的话，需要把减掉的2%对应的税额填到减免明细表里面。这个减免额会在主表16栏提现， 2、专票+普票+5%的普票=11+8+3=22 没有超45万，按季度，所以普票是免税的，1%是货物的话 填到10栏 货物这一列，5%是不动产服务等填到10栏第二列 服务里面 这个免税的不涉及减免表
在线客服
意见反馈
