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杨楠| 官方答疑老师
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这个是12月进销项之间的差额吗？之前有没有做结转分录呢？分录是怎么做的呢？
于2022-01-11 12:36:25发布
追问l老师之前都是借销项税，贷进项，未交增值税。11月份换了财务软件，自动生成下面这个。
于2022-01-11 17:13:42发布
回答这个图有点模糊，建议你按照之前的结转方式入账的，可以看下是否可以修改自动结转的。
于2022-01-12 12:54:41发布
追问就是不会年底结转分录。账上余额跟申报表上不一致
于2022-01-12 16:04:03发布
回答借销项税，贷进项，未交增值税 这样年底就不需要再结转三级明细科目了，平时月份都结转过了。
于2022-01-13 13:58:30发布
追问老师我现在要解决的是增值税申报表上留底税额和账上的不一致，怎么平
于2022-01-13 14:00:18发布
追问申报表上留底税额1505.86。账上应交税费借方1785.76
于2022-01-13 14:00:31发布
追问差了个280
于2022-01-14 11:35:08发布
回答你看下是不是有税盘服务费的280没有结转呢？
于2022-01-14 13:29:50发布
追问怎么结转啊老师
于2022-01-14 14:25:27发布
追问老师1785.76是没有计提印花税和水利建设基金的数字。计提了这两个应交税费借方余额1248.71了。怎么做才能和申报表上留底税额一致呢
于2022-01-14 17:16:47发布
回答借方表示你们交了，但是没有做计提，可以做补计提的 借：税金及附加 贷：应交税费-印花税 水利基金。
于2022-01-15 10:02:57发布
追问老师我现在就想知道账上应交税费借方1248.71，申报表上留底税额1505.86怎么让他们一致
于2022-01-15 17:56:07发布
回答具体的要看你们这个差额具体是什么原因造成的呢
于2022-01-15 20:33:00发布
追问我也不知道，小白看不出来。如果这样结账了那资产负债表上应交税费科目余额和纳税申报表上不一致有没有影响
于2022-01-17 11:58:49发布
回答资产负债表上应交税费是包含所有税种的。
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