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静老师| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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现在小规模是可以开具专票的，和普票的税率一样，但是不可以享受季度不超45万免征的政策。
于2021-11-11 14:06:58发布
追问老师，你好！第一项业务是围挡工程，因为三流不合一我们也开不出来发票，那种这种我们申报增值税的时候以什么申报呢？是建筑工程，还是广告服务，建筑工程的话我们经营范围又没有，而且这样的话税率就由6%变为9%
于2021-11-11 14:07:50发布
追问还有一个问题，我们没有进项抵扣，税负会非常高
于2021-11-11 14:08:04发布
追问这种有没有什么处理办法呢
于2021-11-11 14:08:22发布
追问这种有没有什么处理办法呢
于2021-11-14 13:59:49发布
回答根据你们的业务来看 你们是这个是属于建筑服务 税率9% 不再你们的营业范围内的话 需要去税务局变更营业范围 或者是去税务局代开发票的呢。申报增值税 填写在9%栏次。 如果你们属于甲供材 清包工的话 你们可以选择简易计税 如果不符的话 那亲 你们就只能尽量的选择可以给你们开具专票的服务上合作。
于2021-12-01 13:54:05发布
追问老师，你好！现在才看到你的回复，是这样。这个项目是好几年前的项目，当时挂靠的单位已经不再有联系了，款项也已经从通过诉讼从甲方划到我们公司了。我这边要是不管合同直接给甲方开票会有影响吗？
于2021-12-01 13:55:09发布
追问如果去税务局代开发票，是不是要重新跟甲方签订合同就可以了
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