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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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金牌答疑老师解答
回答
亲 在自然人税收管理系统扣缴端 有一个分项申报 在里面进行申报填写的呢
于2022-03-02 16:20:51发布
追问谢谢
于2022-03-02 16:21:27发布
追问那缴纳增值税一套的分录怎么写
于2022-03-02 17:18:59发布
回答确认收入的时候 借：银行存款等 贷：营业收入 应交税费-应交增值税-销项 一般纳税人先结转 销项大于进项的 借：应交税费-应交增值税-销项 贷：应交税费-应交增值税-进项 应交税费-未交增值税 交税的时候 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 小规模纳税人是直接 借： 应交税费-应交增值税-销项 贷：银行存款
于2022-03-04 10:00:58发布
追问那结转的时候是在交的那个月结转还是在上个月结转啊
于2022-03-04 17:23:44发布
回答在当月的月末结转的，不过这个不涉及损益，跨月也不影响的。
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