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如果公司发生了垫付款的情况，财务会计应该如何进行做账处理的呢?一般是计入“管理费用”或者是“其他应付款”当中，具体的会计分录已在下文中作了详细解答，关于公司发生的运费职工垫付如何做账处理?你是否清楚怎么处理呢?感兴趣的小伙伴快来看看吧，希望对大家有所帮助。

如果公司发生了垫付款的情况，财务会计应该如何进行做账处理的呢?一般是计入“管理费用”或者是“其他应付款”当中，具体的会计分录已在下文中作了详细解答，关于公司发生的运费职工垫付如何做账处理?你是否清楚怎么处理呢?感兴趣的小伙伴快来看看吧，希望对大家有所帮助。

公司发生的运费职工垫付了怎么做账

借：其他应付款--运费

贷：银行存款或现金

应交税费-应交增值税(销项税)

员工垫付公司出差费如何进行帐务处理?

员工出差先自垫差旅费回来时报销，财务暂不给钱，到月底或隔月支付。

借：管理费用——差旅费

贷：其他应付款——××员工

报销付钱时

借：其他应付款——××员工

贷：库存现金

以上内容即是关于公司发生的运费职工垫付如何做账处理?还介绍了员工垫付公司出差费如何进行帐务处理?相信各位财务小伙伴一定会有所收获的。如果各位财务小伙伴还有其他财务问题，或想要学习更多的财务会计知识，欢迎大家咨询在线答疑老师提问解答疑惑，还可免费试听相关的财务视频课程进行学习。