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企业经营过程中，是会涉及到很多费用的支出的，不管是财务费用还是管理费用的支出，都是需要有一定的流程规定的，这样才能够做好企业的财务管理工作。在日常的会计工作中，会计人员对于差旅费的报销处理，是怎么进行的呢?差旅费怎么报销流程是什么呢?

企业经营过程中，是会涉及到很多费用的支出的，不管是财务费用还是管理费用的支出，都是需要有一定的流程规定的，这样才能够做好企业的财务管理工作。在日常的会计工作中，会计人员对于差旅费的报销处理，是怎么进行的呢?差旅费怎么报销流程是什么呢?

差旅费报销流程

1、 提供合法的票据。索取住宿票据时，应要求对方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称(姓名)、日期、住宿天数、单价、金额、填票人。

2、 填报“工作人员出差‘五定’审批单”。内容包括：姓名、前往地点及乘坐交通工具、出差任务、出差时间、领导签批。

3、 参加会议的，要求加附领导签批的会议通知单。

4、 填写差旅报销单。填写内容包括：姓名、出差日期、出差天数、出差事由、起止地点、起止日期、车船费、住宿费及其他即可。

5、 提交统计部门审核，审核无误，再提交财务复核核，经办人再将审核无误的“差旅报销单”报经公司领导签批。

6、 公司出差人员补助实行包干制的，必须提供住宿发票、餐饮发票，否则计入个人工资薪金所得。

7、 所附单据要求有经办人、核算部门、财务部门审核签字、负责人签字。

8、 提交财务报账。

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