专用发票跨月冲红走哪些流程，作为会计人员这些都是我们要掌握的知识、不然就会出现很多问题!下面就是相关的内容介绍、想要学习的小伙伴下面的文章千万不要错过!
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如果不是增值税专用发票可以在开发票系统选开红字发票功能就可以开了，放新发票入去，会打一张负数的发票出来，
如果是专用发票就比较繁琐，要到国税开具申请书才可以开
以上是以前做过的流程，每个地方的规定也稍有不同，你要打电话问当地的税务局咨询具体如何做。
1.发票没认证。
销方申请， 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况，一般购方会有拒收证明)， 先在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字发票通知单，然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票!
2.发票已认证。
购方申请， 先在防伪开票中开具红字发票申请单，同样打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字发票通知单，将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可!
是的，首先，根据情况取得客户的“拒收说明”，然后 自己开具申请单，写一份说明，还要准备需要开具红字发票的 发票联和抵扣联复印件，一起交到税务局，税务局会给你开具一张红字通知单，获得红字通知单以后，把红字通知单号码录入到开发票系统中，才能开红字发票。
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