用户注册

员工因工作需要外出工作时，对其发生的交通费、住宿费等内容可凭借着单据进行报销，报销时需要所报销内容的相关报销单和数据、发票等凭证，对其差旅费的报销必须要符合提取提出书面申请，填制出差申请单和符合差旅费的核算内容，不清楚的快来下文学习一下，内容都详细的讲解在报销差旅费需要哪些原始凭证的文中了。

这有一千套做账实操的资料，想学习更多内容的可领取看看

报销差旅费的原始凭证

报销差费需要差旅费报销单、收据、进账单等原始凭证。

员工报销差旅费时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等 ，无本人姓名的原始发票须在背面签名。

报销差旅费核算的内容：用于出差旅途中的 费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。

另外，《差旅费报销表》也是较为常见的以表作为报销凭证的。其中，除车船、飞机等交通工具费用及住宿费需附发票外，出差补助、误餐补助、里程补助等是按照一定的定额标准由出差人员计算填报，只要是真实发生的、合规的就是合法的，可以作为费用支出凭证。

差旅费报销原则

1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算不得开支。

2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。

3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算;

4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制。

报销差旅费需要差旅费报销单、收据、进账单等原始凭证，对其报销的原则也都在上文一一说明了，各位小伙伴仔细看看，看完报销差旅费需要哪些原始凭证后，对其费用报销还有什么不清楚的就找老师领取相关资料学习。