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企业员工因公出差，对其发生的费用是可以拿着相关凭据找出纳进行报销的，首先要先让会计签字，再交由出纳审核。对其填写我们需在发生的五个工作日内来办理报销手续，对其报销时间和费用以及单据张数等内容都要清楚填写，然后经手人签字后就又各部门主管签字，具体的流程就请阅读下文费用报销用不用出纳员审核签字来学习。

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费用报销需要出纳签字吗

费用报销的流程是：贴好报销凭证后经手人签字——负责人签字——财务经理签字——会计审核——出纳报帐

报销单据的审核

1) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。

2) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。

3) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。

报销费用的填写要求

1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处;

2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边;

3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。

6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

现在对费用报销用不用出纳员审核签字明白了吧，这是身为出纳需要了解的基础知识，看完若对做账处理还有什么不清楚的就来领取文中的卡片来学习更多出纳实操知识。