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出纳的工作是包含对差旅费报销的，企业员工出差发生的交通费和住宿费，是可以凭借票据来向公司报销的，首先要填制报销单让相关人员进行审批，然后让财务主管进行审核，来对其报销单真实性进行负责，最后出纳复核后就可支付报销款项，完整的出纳人员报销差旅费的流程是什么，不清楚的可来下文详细看看。

出纳差旅费报销流程

填制报销申请单-部门负责人审批、确认签字-财务主管审核-公司总经理审批-出纳复核并履行付款。

1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查、总经理核准、财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。

2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。

差旅费具体包括范围

1、交通费：出差途中的车票、船票、机票等;

2、车辆费用：如果是自带车辆，出差路上的油费、过路费、停车费等;

3、住宿费;

4、补助、补贴：误餐补助、交通补贴等;

5、市内交通费：目的地的公交、出租等费用;

6、杂费：行李托运、订票费等。

上文对差旅费报销单流程做了详细说明，还对差旅费报销的范围做了补充，希望对各位有所帮助，那现在关于出纳人员报销差旅费的流程是什么的介绍就结束了，若还有什么问题就领取文中出纳实操卡片来学习更详细的内容，提升自己能力!