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企业在销售货物时，会产生一个运费的费用，这是对货物运输给客户的路上所发生的，若我们先帮客户进行垫付，在账务上我们会做销售费用来处理，事后客户偿还的话就形成了一笔其他应收款的业务，具体怎么处理代垫运费的事务，不会的朋友赶快和小编一起阅读用友t6中如何处理代垫费用的业务，希望对你们有所帮助。

T6代垫费用要怎么处理

【问题现象】

在销售货物时，企业帮客户代垫运费500元，另外，企业销售货物本身发生100元的销售费用，在软件中如何体现?

【原因分析】

代垫费用是帮助客户先支付，后续客户会偿还，所以在代垫时应该会形成一笔其他应收款，而销售本身发生的费用作为其他的一笔支出，由企业自身承担。

【解决方案】

在填制销售发票时可以录入代垫费和支出费。

点击代垫

审核后，会在应收款管理中形成一笔应收账款，单据类型为其他应收单。

审核后，可生成凭证传到总账。

也可直接在销售管理的业务节点下点击“代垫费用单”录入，(如果是通过在发票界面生成的代垫单，会自动在销售管理的业务节点下形成 “代垫费用单”)。

查询帐表时，直接查代垫费用统计表即可。

再点击发票界面的支出或者直接在销售管理的业务节点下的销售支出单(如果是通过在发票界面生成的支出单，会自动在销售管理的业务节点下形成 “销售支出单”)。

这个单据仅供查询销售支出费，帐表可查询统计表。

直接在总账中填制销售支出的凭证。

看完这些，大家知道用友t6中如何处理代垫费用的业务了吧，要是还有不明白的，可以点击在线客服，进行免费咨询，最后会计教练文章中还有一份用友操作大全卡片等着大家领取，需要的就快来领取学习吧!