我们在处理企业业务时，在使用应收应付模块时，对发生的货物的金额进行应收账款的业务处理，有核销的处理时，我们对其发票和单据要怎么做?通常分为同币种核销和异币种核销两种处理方式，具体用友t6核销制单的操作如何做，会计教练小编就来详细讲解一下，相信大家看完后会有所启发。
【问题现象】
使用应收应付模块时，有核销的业务操作，具体的如何实现并且制单?
【问题分析】
应收和应付模块的核销制单的基本业务流程都是一样的，只是单据不同，核销制单分为同币种核销和异币种核销两种。
【解决方案】
A、同币种核销
1、录入一张应收单据并审核：应收款管理-日常处理-应收单据处理-应收单据录入：
2、录入一张收款单据并审核：应收款管理-日常处理-收款单据处理-收款单据录入：
3、对两张单据进行核销：应收款管理-日常处理-核销处理-手工核销-过滤该客户然后填写上本次结算的金额并保存：
4、接下来就可以对以上的业务进行核销制单了：应收款管理-日常处理-制单处理：
B、异币种核销
1、录入一张币种为港币的应收单据：应收款管理-日常处理-应收单据处理-应收单据录入：
2、录入一张收款单据并审核：应收款管理-日常处理-收款单据处理-收款单据录入：
3、异币种核销的处理是只有在收款单的界面上做操作的，点击表头的核销-异币种：
将外币对应的中间币种汇率填写好：
将本次结算金额分别填写好并保存：
3、接下来就可以对以上的业务进行核销制单了：应收款管理-日常处理-制单处理：
阅读完用友t6核销制单的操作如何做的文章后，想必大家应该都有所了解了，不会处理此业务的朋友可以阅读上文内容来进行操作，希望可以帮助大家了解这个内容，想知道更多用友资料的可以点击上方的卡片免费领取!
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