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在企业实际收款过程中，我们根据货物应该收到金额和最后实际收到的金额不一样，其差了几块钱或者几毛，那这差的金额我们可以做抹零处理，若多了几块钱，又要怎么解决，那就看小编为大家带来的用友t6应收账款和实收账款不一样如何做核销处理的文章，在这篇文章中为大家详细讲解了解决方法!

T6应收账款和实收金额不一样怎么处理

【问题现象】

在企业的实际收款过程中，经常会出现应收账款与实收账款金额不一致的情况，比如：应收账款1001，最后实际收到的可能只有1000，剩余的1块直接进行抹零处理，又或者应收账款998，实际收款1000，多收的2块也不会作为预收账款处理，像这样的业务，在软件中应该如何处理?

【问题分析】

对于应收账款>实收金额的情况，抹零的金额直接作为本次折扣体现;

对于应收账款<实收金额的情况，多收的金额也不作为预收的账款，那么这一笔多收的金额直接作为其他费用的款项类型入账。

【解决方案】

第一种情况：应收账款>实收金额

应收账款1001，实际收款1000，那么在填制收款单时按照实际收款的金额录入

核销时，在应收账款的本次折扣处录入抹零的金额，本次结算金额根据实际收到的款项进行核销

核销完毕后，查看应收明细账余额为0，核销制单时可把折扣金额入账财务费用或其他科目

第二种情况：应收账款<实收金额

假设本次应收账款998，实际收款1000，做收款单时按照实际收到的1000入账，做收款单时，注意表头金额是1000，表体款项类型为应收款的金额录入998，其他费用录入2，合计等于表头的1000

保存此单据时后，审核制单，把多收的2元入账营业外收入或者其他科目

审核后，核销时，如下图：

核销金额为998，核销完毕后，查看应收明细账，余额为0

上文就是会计教练的小编给大家介绍的用友t6应收账款和实收账款不一样如何做核销处理，大家可以按照上文的两个处理方法来操作，处理中若有什么问题就咨询会计教练的老师，或点击上方的卡片免费领取用友资料包!