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销售商品时会写着多久可以退，可以换，但要是退的时候发现已经隔月了，那隔月增值税普通发票退票怎么做账呢，对于跨月已经开具并且缴销的发票，由于开具不正确的原因需要退回，不能进行作废处理，需要通过开具红字发票的方式冲减当期收入完成抵消，还需要怎么做就看看文中的解析。

隔月增值税普通发票退票要怎么做账

跨月已经开具并且缴销的发票,由于开具不正确等原因需要退回的,不能进行作废处理;

只能通过开具红字发票的方式冲减当期收入完成抵销.

如果购货方在认证系统里对该发票进行认证的,不管是否认证通过;

都由购货方向所在地的主管国税机关申请红字发票通知单;

你在收到购货方税务机关出具的红字发票通知单后,再开具红字发票.

一般普通发票在追回要作废发票的前提下,在系统里做销项负数.

增值税普通发票隔月退款如何处理

凭对方公司到当地税务机关开具退货证明单，申请开具红字(负数)增值税专用发票，用于冲减这个月销售收入和销项税额。

1、开具红字发票的申请可以由购货方或售货方发出。

2、企业进入“发票管理”界面，点击“红字发票申请单→申请单填开”菜单，弹出红字发票申请单信息选择界面，先选择购买方申请还是销售方申请，然后再选勾已抵扣和未抵扣，进入《申请单》填开界面，输入相关信息后，保存并提交申请单，将《申请单》的电子信息导出到U盘并打印纸质的《申请单》

3、已认证发票不管有没抵扣，都是由购买方开具“红字发票申请单”的。购买方填好“红字发票申请单”之后去当地国税局领取“红字发票通知单”寄给销售方。然后由销售方开具红字发票。具体开红字发票的步骤：发票管理→专用发票填开→点击负数→输入通知单号(通知单号在右上方)→输入开错发票的代码和号码。

看看购货方在认证系统里对该发票进行认证，然后由购货方向所在地的主管国税机关申请红字发票通知单，等收到购货方税务机关出具的红字发票通知单，再开具红字发票，看完这些后可以再看看增值税普通发票隔月退款如何处理，弄清楚隔月增值税普通发票退票怎么做账后，有什么不懂可以问问会计教练的老师。