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当我们处理供应商之间的材料往来的业务时，供应商有时会要求先打款后发货的，这个时候会计人员就会根据业务编制预付单据来做账，但有时也会出现退回的情况，因为后续没有需求不需要此材料了，那么用用友t3期初预付款退回要怎么操作处理呢?接下来就让小编带大家一起去了解一下，希望小编的介绍可以帮到大家。

T3期初预付款退回如何处理

T3期初预付款退回的业务处理

【问题现象】

7月份开始使用T3软件，6月份在供应商A有一笔5000元的预付款，后续跟该供应商没有往来业务，需要退回，在T3软件怎么操作?

适用版本：T3用友通标准版

【解决方案】

(1)点击“总账”—“设置”--“期初余额”，在预付账款和期初余额交叉列双击，点击“增加”，录入预付款5000元，选择供应商A

(2)打开采购模块，点击“供应商往来”—“供应商往来期初”，选择“预付款”

(3)打开采购管理模块，点击“收款结算”，在供应商选择供应商A，点击“切换”--“增加”，输入结算方式和金额，点击“保存”之后点击“核销”

(4)对上述核销单据进行制单，打开核算管理模块，点击“供应商往来制单”—“核销制单”

以上就是关于用友t3期初预付款退回要怎么操作处理的详细内容，不会处理此类操作的可以参考上文的说明来进行处理。理论结合实践才能更好的掌握，在实操中有明白的可以咨询我们会计教练的老师，老教师为你解疑答惑，也可以领取文中的卡片资料。