用户注册

每个季度结束,会计人员就有一个重要的工作要做,就是季度企业所得税预缴申报，但是有的会计人员对于这个操作软件不是很会操作，就导致申报时出现错误或者不知道怎么录入数值，这是作为一名会计需要大家掌握的基本技能，所以不清楚用友好会计所得税预缴申报表取数的操作流程是什么的朋友，就看下文在税务管理界面怎么操作的步骤，大家记得要去看哦。

好会计所得税预缴表的数值怎么来的

财务人必备！用友财务软件详细操作流程，从建账到结账，实用！！

15595阅读 3586申请领取去领取 >

【问题现象】

所得税预缴申报表是从哪取数的呢?

【解决方案】

1. 登录好会计，点击税务管理，进入预缴所得税申报表界面，企业所得税预缴申报表中“资产总额”=资产负债表中“期末余额”，如图所示：

   
   

2.好会计可通过：本期记账凭证生成利润表并自动生成企业所得税预缴申报表，因企业所得税为季度预缴、年度汇算清缴，所以申报表取数可参照本季利润表季报。

①企业所得税预缴申报表中“营业收入”=利润表季报中“营业收入”的本年累计数;

②企业所得税预缴申报表中“营业成本”=利润表季报中“营业成本”的本年累计数;

③企业所得税预缴申报表中“利润总额”=利润表季报中“利润总额”的本年累计数;

④企业所得税税率一般为25%，如遇优惠调整，可在设置-财税设置-税务信息中设置好;⑤企业所得税预缴应纳所得额=利润总额*企业所得税税率;

3.所得税预缴所得税申报表“营业收入”，“营业成本”，“利润总额”，是根据利润表进行取数，如图所示：

4.如果有其他调整类科目调整时通过手动录入，不是系统自动取数，有些直接取附表数据，如果有弥补以前年度亏损可在设置-财税设置里面设置好，如图所示：

注：如果在使用过程中录入数据较多次，发生混乱，可通过重置，数据恢复，如图所示：

对于所得税预缴表的数值小编已以图文结合的形式详细进行了解答，有需要的可以看看文中的内容，懂了用友好会计所得税预缴申报表取数的操作流程后，想多了解关于好会计软件做账知识可以点击上文的卡片资料学习。