用户注册

税务是我们企业财务人员要重视的内容，当企业要收入发生相关的经济业务，交税和做账时要如实处理，一般计提所得税是在每个季度末,通过应交税费科目核算，缴纳之前我们会先做一笔计提的会计处理，对于现在使用软件做账的我们来说，用用友好会计自动计提税金的操作步骤是什么?这个小编从一般纳税人和小规模来讲解了，因为两者的税率不同，处理起来也有些不相同，详细内容如下：

好会计怎么自动计提税金

财务人必备！用友财务软件详细操作流程，从建账到结账，实用！！

16241阅读 3735申请领取去领取 >

【问题现象】

如何计提税金的?

最新整理，会计各种税计算公式以及应纳税额的计算方式！绝绝子~

12964阅读 2981申请领取去领取 >

【解决方法】

1、一般纳税人按月计提附加税金

①进结账-期末结转，点击计提税金的小齿轮按钮设置计提基数和比例，一般纳税人计提方式为按月计提;计提基数为应交税费-应交增值税贷方余额和应交税费-未交增值税贷方余额之和;税率设置为城市建设维护费7%或者5%，教育费附加3%，地方教育费附加2%：

②在2021年10月发生相关业务凭证如下，应交税费-应交增值税贷方余额156元，未交增值税贷方余额0元，计提基数=156+0=156元

③在期末时，进结账-期末结转，设置好计提税金相关规则点右上角“测算金额”后，系统自动计提本月的税金(156*12%=18.72)如下：

2、小规模按季计提附加税金

①进结账-期末结转，点击计提税金的小齿轮按钮设置计提基数和比例，小规模按季计提税金;计提基数为应交税费-应交增值税贷方余额和应交税费-未交增值税贷方余额之和;税率设置为城市建设维护费7%或者5%，教育费附加3%，地方教育费附加2%：

②在2021年9月发生相关业务凭证如下，应交增值税贷方300元，未交增值税贷方余额0元。计提基数=300+0=300元

③在10月，进结账-期末结转，设置好计提税金相关规则点右上角“测算金额”后，系统自动计提本月的税金(300*12%=45)如下：

以上就是小编为大家整理的用友好会计自动计提税金的操作步骤的内容。大家根据自己纳税人性质来选择操作，如果你还不太理解或者还是对哪一个知识点有疑问的话，欢迎咨询我们在线答疑老师还在玩领取文中的会计卡片，会为你答疑解惑的哦!