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在开具发票的时候上面会注明项目的详细信息，但如果发票付款单位与开票单位不一致需要怎么处理呢，相关的规定是要求付款和发票对应的信息需要一致，不一致需要双方协调沟通，发票接收公司是付款公司，需要发票公司出具说明其他公司代付，还需要签订协议，当然这个三方下一是哪个要说清楚货物是由谁配送的，详情还是看看下文。

付款单位与开票单位不一致如何做账

财务管理制度要求，付款和发票对应的信息需要一致，不一致的情况下：

双方协调沟通，发票接收公司是付款公司，需要发票公司出具说明由其他公司代付，需要重新签订协议，三方协议上要清楚的说明货物由谁配送，发票由谁提供，款项支付给谁;

要求发票接收公司和付款公司沟通一致后，保证发票接收公司和付款公司信息一致后再进行交易(通俗一点就是不能自己付款，先借好钱再付，发票也不作变更);

公司“无票做账”涉税被罚56万！会计人必谨记这8种合规无票处理。

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付款与发票金额不符如何做账

用金额来说明一下，您购买一台打印机发票金额3500元，您用您个人的京东京豆抵扣现金500元，实际您个人支付了3000元现金。

既然单位同意您用现金在网上商城购买商品，那么您就可以凭借销货方开具的发票按照您单位的报销流程进行报销!

采购固定资产的会计分录

借：固定资产 3500

贷：现金 3500

如果您单位还需要看您支付凭据，要求您说明支付的金额为什么与发票不符，您可以说明京豆是您个人积累的折现优惠，对单位来讲应该按照发票金额向您全额报销。

要求发票接收公司和付款公司的沟通一致后，保证发票接收公司和付款公司信息一致之后再进行交易，一定要程序都对，不出现错误，在了解发票付款单位与开票单位不一致需要怎么处理之后，对于发票还有什么不太明白随时可以找会计教练的老师请教。