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之前我们讨论过发票金额和报销金额不一致会有什么问题，现在我们来说一说多开金额的发票报销会有事吗，发票金额会大于付款的金额是常见的时间，比如说开票方优惠，但是不愿意做返利红票手续，有的时候报销方让开票方故意多开，这样在报销的时候就可以虚报金额了，至于账目上怎么处理可以看看文章。

发票金额多开了有事吗

发票金额大于付款金额,是很常见的事情.

主要有几种:

1、开票方(收款方)优惠,不计零头,但不愿做返利开红票手续

2、报销人让开票方故意多开,以便 报销时可以虚报

账务处理时,应该按实际付款金额入账,发票金额大于付款金额的,不受影响.发票金额小于付款金额的,应该补足发票.

从管理上讲,应该严格审核采购项目金额,杜绝上面所讲的第二种情况发生。

实际付款比发票金额多怎么做账

可以通过财务费用来进行处理.

确认销售收入时:

借:应收账款

贷:主营业务收入

收到货款时:

借:银行存款

财务费用

贷:应收账款

财务费用

财务费用指企业在生产经营过程中为筹集资金而发生的筹资费用.包括企业生产经营期间发生的利息支出(减利息收入)、汇兑损益(有的企业如商品流通企业、保险企业进行单独核算,不包括在财务费用)、金融机构手续费,企业发生的现金折扣或收到的现金折扣等.但在企业筹建期间发生的利息支出,应计入开办费;为购建或生产满足资本化条件的资产发生的应予以资本化的借款费用,在"在建工程"、"制造费用"等账户核算.

收到的发票金额多开了怎么入账

发票金额和入账金额必须是一致的,因为对方也要做收入帐的,如果不一致对方也不太好操作,可以先联系对方,要求对方重新开具;

如果以后还有经济业务往来,本月可以按照票面金额入账,在后续的往来中让对方少开200元,这样也是可以的;

如果以后不会发生业务往来,而对方也不同意重新开具发票,那么就根据实际支付的金额入账,如果牵涉到增值税,那么增值税只能按照票面入账,将货物成本减少,并在摘要栏注明,如果财务管理较为严格,还应有情况说明附在该笔凭证后边,主管领导要签字确认。

如果是实际付款金额比发票金额多，可以通过财务费用进行处理，等到确认销售收入的时候，可以借记应收账款，贷记主营业务收入的科目核算。如果收到的发票金额多开，需要怎么入账呢，在看了多开金额的发票报销会有事吗后，还有什么不清楚的地方可以直接找会计教练的老师咨询。