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不管是企业人员还是公务人员，出差都可以按照相关的规定报销，但是对于报销差旅费来说，是有明确的规章制度，比如公司定标准，住宿是什么价位，多了不报销之类的，关于差旅费用报销范围及报销单填写的相关内容，就放在下文中了，感兴趣的同学们不妨一起来看看!

不管是企业人员还是公务人员，出差都可以按照相关的规定报销，但是对于报销差旅费来说，是有明确的规章制度，比如公司定标准，住宿是什么价位，多了不报销之类的，关于差旅费用报销范围及报销单填写的相关内容，就放在下文中了，感兴趣的同学们不妨一起来看看!

差旅费报销范围

对于财会人出差所涉及到的相关费用，都属于差旅费的一部分，而当中涉及到费用能够报销的就包括有交通费、住宿费、餐饮费、通讯费及其它琐碎的费用等。

像交通费、住宿费、餐饮费，相信大家通过字面意思都很清楚，就是出差人员在乘坐交通工具所产生的费用，以及入住宾馆、酒店产生的费用，还有在外就餐涉及的费用，而这些费用必须在合理的范围内才能报销，否则超出规定范围，将不能报销。

而在通讯费以及其它琐碎费用方面，因为涉及金额通常来说会比较少，所以有不少出差人员都不会选择这方面费用的报销。

差旅费报销事宜

关于差旅费的报销，流程并没有大家想的那么简单，也不是在出差以后凭发票就能够报销的。有些企业在安排员工出差前，需要填写一份“出差申请单”，申请单填写的内容就包括了员工的姓名、出差原因、出差地点、时间等方面内容，在员工填写完毕后，需要经过部门经理以及上级领导签字同意后才能够出差。

差旅费报销单的填写

在员工出差完回到公司以后，要想报销差旅费，员工还需要重新填写一张报销申请单，填写信息基本上与“出差申请单”相似，不过不同的是，另外还需要填写报销的具体金额，除了填写报销单外，出差的员工必须要保留好出差所产生费用的发票，假如缺少一张发票、收据，都不能够报销对应费用的金额，关于这点大家一定要注意好。

差旅费报销单填写步骤

差旅费报销单左上角填写所在部门，右上角写上填写报销单的日期，具体到年月日。

表格的第1排填上自己的姓名以及职位，右侧填写出差的事由。

表格的第2排填写上出差的起止日期，共计的天数，以及发票单据的数量。

填写报销单的主体内容，出差的交通方式，住宿和饮食的费用以及日期，在最后一排填写上小记。

表格的底部填写上总的金额，大写的数字和后面的阿拉伯数字均需要填写。大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。完成以后，在右下角签写上自己的名字。

在报销单的背面，把收据粘贴上，粘贴的时候要注意整齐，收据从小到大进行排列。

差旅费报销怎么处理

1、提供合法的票据。索取住宿票据时，应要求对方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称(姓名)、日期、住宿天数、单价、金额、填票人。

2、填报“工作人员出差‘五定’审批单”。内容包括：姓名、前往地点及乘坐交通工具、出差任务、出差时间、领导签批。

3、参加会议的，要求加附领导签批的会议通知单。

4、填写差旅报销单。填写内容包括：姓名、出差日期、出差天数、出差事由、起止地点、起止日期、车船费、住宿费及其他即可。

5、提交统计部门审核，审核无误，再提交财务复核核，经办人再将审核无误的“差旅报销单”报经公司领导签批。

6、公司出差人员补助实行包干制的，必须提供住宿发票、餐饮发票，否则计入个人工资薪金所得。

7、所附单据要求有经办人、核算部门、财务部门审核签字、负责人签字。

8、提交财务报账。

阅读完上文中的内容后，相比大家应该对这个差旅费用报销范围及报销单填写有了了解，对于报销的费用只要是出差应该产生的费用基本都在范围内，报销单填写的步骤和报销怎么处理，这些都需要大家仔细的阅读，对上面的问题还有什么不明白的地方尽管来向会计教练的老师咨询，还想了解更多的内容就点击下方的链接免费领会计基础知识资料包!

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