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出差的相关费用是可以报销，我们对这个报销是有明确的规章制度，比如说，什么费用能算作是差旅费，支出多少才能报销，报销需要什么材料等等，对这个差旅费不熟悉的会计人员可以看看小编的这篇差旅费报销制度有哪些的文章，希望里面的内容可以帮助到大家。

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差旅费定义

是指单位工作人员或项目合作人员出差的住宿费、旅费、补助费等。开支范围包括城市间交通费、住宿费、补助费等。适用于外出公务、参会、参加培训。

管理单位：XXXXX

报销资料必备要素

（1）出差审批表。出差事前审批，本部门教职工出差由部门负责人审批签字;部门负责人出差由分管院领导审批签字;乘坐飞机出行的一律由分管院领导审批签字。

（2）发票。机票、车票、住宿费、会议费、保险费、发票邮寄产生的快递费等正规发票凭证。

（3）会议通知。

（4）其他相关资料及说明。

开支范围包括

城市间交通费、住宿费、伙食费补助和市内交通费补助。

（1）城市间交通费。

未按规定等级乘坐交通工具的，超值部分由个人自理。

（2）住宿费：

住宿费依照行政级别、出差地域、出差季节，标准内实报实销。忻州市境内(指各县)出差，住宿费限额标准为：厅级及相当职务人员每人每天400元，处级及以下人员每人每天240元。

省级及相当职务人员住普通套间;厅局级及相当职务人员住单间或标准间;其余人员住标准间。

（3）出差补助：

出差交通费补助80元/人/天，伙食费补助因地域不同而标准不同，一般为100元/人/天，特殊地域为120元/人/天。市境内(指各县)出差，伙食补助费标准每人每天60元，交通费补助每人每天30元。(此标准以当地财规定标准为准)

学院安排交通工具外出办理公务出差且当日返回，乘车人和驾驶人可领取伙食补助100元/天(市县标准30元/天)，凭出差审批单、派车单(标明驾车人、往返时间)核发，市内交通费不予补助。

不予报销的开支

无出差审批手续的不予报销;审批单不得涂改、不得随意添加内容、无正当理由的“早去迟回”、绕道前往、非本人的出差费用、超出标准的费用等不予报销。

注意事项：

（1）实际发生住宿费而无住宿费发票的，因住在自己家中或出差地点偏远无法取得

住宿发票，由出差人员说明情况，经部门领导批准后，可报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。其他情况一般不予报销差旅费。

（2）未经审批乘坐飞机出行的，超出乘坐高铁车票价格部分有个人负担。

（3）伙食补助费、市内交通费按出差自然(日历)天数计算。

（4）报销时必须附会议或培训通知。教职工外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，只报销往返城市间交通费，会议及培训期间不再享受交通补助。

（5）乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

不得重复购买。

上文就是关于差旅费报销制度有哪些的相关介绍，我们应该知道了出差前需要审批签字，每一中支出都有标准，像出差的交通补助就是80一人一天，但是地域不同价格也不同，具体的就看会文章吧，还想了解更多关于差旅费的内容就点击下方的链接免费领会计实操实训资料包!

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