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大家都知道我们在企业里工作的时候有时候是会出差去谈客户或者做其他的事情的，那么对于我们差旅费报销应该怎样来做呢，今天就为大家讲解一下出纳差旅费怎么报销这个问题，让我们一起来看一下下面的这篇文章吧，对你们以后的出纳岗位工作会有帮助的哦。

大家都知道我们在企业里工作的时候有时候是会出差去谈客户或者做其他的事情的，那么对于我们差旅费报销应该怎样来做呢，今天就为大家讲解一下出纳差旅费怎么报销这个问题，让我们一起来看一下下面的这篇文章吧，对你们以后的出纳岗位工作会有帮助的哦。

报销差旅费

1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查、总经理核准、财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。

2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。

注意事项

1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等 ，无本人姓名的原始发票须在背面签名。

2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。

3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。

4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销;对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。

5、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。

6、超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。

综上所述，就是本篇关于出纳差旅费怎么报销的文章的全部内容了，大家在报销差旅费的时候必须要按照流程来报销，同时大家在填制差旅费报销单时要附带上自己的原始票据才可以哦，大家想要学习更多关于出纳岗位的知识就快来领取下方的出纳岗位知识汇总大全来学习吧。

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