出纳经常会接到各种各样的单据，那么当接到单位员工的报销单的时候，可否出纳员直接进行审核报销单呢，很多人不太清楚，下面会计教练小编就来给大家讲解一下，出纳能够在报销单上审核吗，希望大家看后都能明白，以后在做相似账务的时候不再困惑。
出纳经常会接到各种各样的单据，那么当接到单位员工的报销单的时候，可否出纳员直接进行审核报销单呢，很多人不太清楚，下面会计教练小编就来给大家讲解一下，出纳能够在报销单上审核吗，希望大家看后都能明白，以后在做相似账务的时候不再困惑。
报销单据审核会计和出纳都要审核。一般报销是根据企业财务制度来执行的，会计审核是否符合报销范围，出纳审核金额是否正确。
看各个单位的财务报销流程，无论前面谁先审核，最后出纳还是要审核一下的，毕竟钱款的支付是出纳的职责范围。
费用报销单上报销人应增加所提供单据真实、合法、准确;出纳、审核、会计应检查填写规范完整，附件黏贴正确，金额计算准确。
企业出纳主要负责日常库存现金的管理，并且需要登记企业的现金日记账与银行存款日记账，这两本账在期末对账时要与会计的现金总账和银行存款总账相一致的。这是纯业务方面的事情。
1、费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。
2、财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。
3、经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。
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