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不知道答案及在公司工作时有没有遇到过出差的情况，出差谈客户是可以报销我们的差旅费的，那么对于差旅费的报销我们应该怎样去做呢，身为财务人员必须要知道的一点是，差旅费由出纳还是会计审核呢，如果有不懂的小伙伴就和小编一起来看一下下面的这篇文章吧，可以帮助到你们。

不知道答案及在公司工作时有没有遇到过出差的情况，出差谈客户是可以报销我们的差旅费的，那么对于差旅费的报销我们应该怎样去做呢，身为财务人员必须要知道的一点是，差旅费由出纳还是会计审核呢，如果有不懂的小伙伴就和小编一起来看一下下面的这篇文章吧，可以帮助到你们。

差旅费的审核

差旅费的报销一般是会计进行审核，确认无误之后进行签字，然后才会交给出纳进行处理，基本上是到出纳那领钱的，所以对于差旅费的审核应该是由会计来审核的，但是每个公司可能情况不一样，略微会有点差别的。

费用审核要点

1.账面审查。报销单填写是否符合要求，报销单和所附发票金额是否一致。

2.发票内容和报销理由是否相符。发票是否规范、有效。

3.是否符合公司的相关规定，是否超标。

4.看期限。通常报销时间超过三个月的，直接就说没权限，推给上级直接处理，以免惹麻烦，同时，时间太长或跨年的，注意账务处理的异同，详见下面的讲解。

5.审核“号码”、“开票日期”、“报销日期”。

6.核心是审核“审批”。

对于差旅费由出纳还是会计审核呢的问题已经为大家解释清楚了，那么大家对于差旅费的了解有没有多一点呢，差旅费是我们每个人都会碰到的情况，希望在你们下次碰到时可以想到处理的方式，同时还为大家扩展了费用审核的要点，大家也可以详细看一下，下方还有为大家准备的出纳基础工作内容大全，大家快来领取学习吧。

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