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企业的发票可能会出现重复报销的情况，这当然是不允许的，需要要回相关的报销款项，进行会计冲减，不清楚的小伙伴们不要担心，会计教练小编在下文为大家总结了发票重复报销怎么处理的内容，希望可以对大家有所帮助，下面就一起来看一下吧!

企业的发票可能会出现重复报销的情况，这当然是不允许的，需要要回相关的报销款项，进行会计冲减，不清楚的小伙伴们不要担心，会计教练小编在下文为大家总结了发票重复报销怎么处理的内容，希望可以对大家有所帮助，下面就一起来看一下吧!

发票重复报销处理方法

当然首先是要回报销款项，进行会计冲减。

其次是预防下次重复报销：

1、报销经手人自行打印电子发票作为报销的原始票据，电子发票有相关明细及附件的，请随电子发票一并附上作为报销的原始凭据;

2、报销经手人在网报系统中准确录入电子发票的12位发票代码及8位发票号码，未录入电子发票号或错误录入电子发票号将不能正常报销;

3、报销经手人自行在税务局网站查验电子发票真伪信息，并承诺没有重复报销电子发票，报销经手人及经费负责人对经济业务及电子发票的真实性负责。

4、员工每个月底递交上个月发票，最迟不能超过两个月报销时间。

5、财务记账时，每张电子发票对应的记账凭证，摘要需注明：XX报销XX费用，电子发票号码XX等字样。这样，既方便财务通过明细账比对金额查询是否有重复报销问题，也便于抽查原始凭证。

6、公司相关部门将对报销的电子发票进行抽查核实，并自动记录已报销过的电子发票号，对报销虚假电子发票及重复报销电子发票的情况，一经发现，将依规追究有关人员责任。

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