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企业在发生一些需要报销的费用时，报销人需要根据企业内部的报销制度来办理，至于什么是费用报销管理流程，更多的知识点汇总会计教练小编已经为大家在下方的文章中进行了详细的总结，想要了解的小伙伴快来学习一下吧，希望大家能够从中有所收获!

企业在发生一些需要报销的费用时，报销人需要根据企业内部的报销制度来办理，至于什么是费用报销管理流程，更多的知识点汇总会计教练小编已经为大家在下方的文章中进行了详细的总结，想要了解的小伙伴快来学习一下吧，希望大家能够从中有所收获!

费用报销管理的具体流程

1.出差申请;2.借支差旅费;3.费用报销人报销申请;4.报销人部门负责人确认签字;5.公司总经理审批;6.出纳复核并履行付款。

费用报销人报销申请(填制费用报销单)——报销人部门负责人(或上级主管)确认签字——财务主管审核(单据、数据等方面要求)——公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)——出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。

费用报销单填写及票据粘贴要求

1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改;

2、业务员差旅费报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外(票据过大时应按报销单大小折叠好);

3、各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;

4、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等)，需有层次序列张贴;

5、报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列;

6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;

7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;

8、报销单椐各项目应填写完整，大小写金额要一致，并经部门领导批准才有效;报销单据不得涂改，粘贴好后请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销。

9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单;

10、出租车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有部门主管签字确认。

通过上文的介绍，了解了什么是费用报销管理流程之后，如果还有什么不明白的，可以点击下方链接，来免费学习费用报销制度课程，帮助大家更详细的了解费用报销的相关知识点。

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