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王悦
于2026-03-12 11:03发布4人浏览
累计解决168503个问题
杨楠| 官方答疑老师
已解答：168503个问题
学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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金牌答疑老师解答
注册会计师,注册税务师
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1. 企业所得税：现金折扣在实际发生时作为财务费用，凭合同、收款凭证等合规票据在企业所得税前据实扣除。2. 增值税：应以扣除现金折扣前的销售额开具发票。现金折扣不得从销售额中减除，增值税计税依据为折扣前的金额。
问老师，请问下25年暂估的主营业务成本没开回发票，是在年度汇算清缴报表哪里调整数据？
问老师，小微企业的认定标准资产总额不超5000万，这里的5000万是指年度资产总额还是季度资产总额呢？如果一个季度超了5000万，年度没有超怎么缴税呢？
问老师，个体户，查账征收，个税扣缴端上显示综合所得待申报，需要申报吗？不是申报经营所得吗？
问现金折扣，销售方计入财务费用部分，企业所得税用什么做税前扣除?增值税的话，是以折扣前的销售额开具发票吗？
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