税务--相关问答

• 问我们公司的客户是香港的，我们1-2月在收款和发出货物当月确认收入然后申报，结算是exw出厂价，不含运费，但是报关单推送到税务局要我按照fob结算，就是含运费，所以在本月我们按照税务报关单里的金额开具发票，在进行报关单确认的时候需要选择是否申报当期收入，我选择的否，开始选择的原因是已开具发票，但是会提示我报关税率跟开票税率不符，因为我们简易征收3%税率，然后我改为前期已申报未开票收入进行了用途确认，在用途确认成功后，我点统计确认就提示我们已申报的报关单跟申报信息不符，就进行不下去，这种情况该怎么处理？因为我们账上确认收入是不含运费，但是开票和申报是按照含运费开具，出货和报关有延迟，咋处理呢

• 问老师我是（个人独资）企业，目前是代理记账。下个月代理合同就到期了，到期后我想通过目前的课程自学后记账报税。我是纯外卖店，不需要开发票。我想问的是到期后应该怎么和对方交接，还有就是后续我应该做哪些相关工作呢。谢谢老师

• 问年度汇算，职工薪酬这张表，公司是筹建期，账务处理所有的工资和其他费用都计提去长期待摊费用，不计入损益，也就是利润表没数据，实际上工资是有发放，个税也有申报，请问这种情况，账载金额，实际发生额，税收金额要怎么填？那残疾人保障金？恳请老师举个金额例子帮忙说明一下怎么填，感谢！

• 问老师我是（个人独资）企业，目前是代理记账。下个月代理合同就到期了，到期后我想通过目前的课程自学后记账报税。我是纯外卖店，不需要开发票。我想问的是到期后应该怎么和对方交接，还有就是后续我应该做哪些相关工作呢。谢谢老师

• 问你好老师，我给一家小规模代理记账，一季度只有销项，没有进项票，小规模也必须提供进项票吗

• 问公司一共20人，只给其中一个人发年终奖，其他人没发这种可以吗？个税上有要求吗？

• 问老师，请问下这个收据可以税前扣除？

• 问我公司为为工业企业企业处理污水的Boo项目的污水处理服务企业，可以享受哪些税收优惠呢？