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于2026-02-02 21:54发布
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杨楠| 官方答疑老师
已解答：168361个问题
学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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金牌答疑老师解答
回答
1. 不靠谱。账是报表的基础，未做账直接出报表，数据无依据，属于违规操作，报表真实性存疑。
2. 建议按以下步骤入手：
* **梳理现状**：整理已取得的全部资料（报税文件、报表、银行流水、发票、合同等）。
* **重建账套**：建议从公司成立之日起，根据原始凭证重新建账，而不是接着错误账套做。这是最规范的做法。
* **核对与调整**：将重建的账务数据与已报税的报表进行核对，找出所有差异（如你提到的固定资产和折旧），查明原因。
* **更正申报**：如果前期申报有误，在查明后，与总部财务及负责人沟通，确定是否需要以及如何进行更正申报。
3. 要求复制账套，通常是为了区分不同用途的核算（如管理账与税务账、或不同项目）。你需要明确新账套的具体核算目的和规则，避免两套账数据混乱。务必做好记录，确保最终所有经济业务都能在正确的账套中完整反映。
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