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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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金牌答疑老师解答
回答
这个没有固定的要求的，明细科目可以根据公司的情况自行设置。
于2024-09-21 09:45:56发布
追问请问老师，小规模企业，上季度计提城建税了，没计提增值税，这个月缴纳，怎么做分录
于2024-09-21 09:46:43发布
追问这个税账上的余额，还比税务局扣的少一分钱，怎么做啊
于2024-09-24 14:11:49发布
回答
确认收入时没有体现增值税吗？如果收入是含税的需要冲减出来的 借：营业收入 贷：应交税费-应交增值税-销项。
于2024-10-02 16:35:47发布
追问请问小规模开专票，做分录应该是应交税费-应交增值税，
于2024-10-02 16:36:02发布
追问还是应交税费-未交增值税
于2024-10-02 16:38:34发布
追问这两个科目怎么使用？
于2024-10-10 13:58:29发布
回答
未交增值税是一般纳税人用的，结转应交税费-应交增值税下面的三级明细余额。
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