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老师:我们公司去年9月成立的有两部分收入1、汽车销售收入2、代收代付收取的服务费收入。去年我们尚未对公支付的服务费、推广费、运费计入的应付账款,今年4月申报的时候老师说应该计入其他应付账款,我又把1-3月份的都改成其他应付款了,申报后又有老师说应该计入应付账款,我是会计小白现在就很纠结,像我们公司这种情况究竟计入哪个科目好[捂脸]是否需要调整入应付账款。如果需要调整入应付账款,上个季度的报表已申报,是否需要更改上季度的资产负债表,还是只反结账调整分录,要不然的话我应付账款、其他应付账款历史记录里面都有相同的客户?报表资产的总金额是没变的。

黄英

于2024-05-22  16:12发布10人浏览

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