小谭
于2024-03-18 11:52发布
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杨楠| 官方答疑老师
已解答：167934个问题
学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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金牌答疑老师解答
回答
那“其他应付款”如何转平？
于2024-03-22 11:56:29发布
回答
计提分录 借：管理费用-工资 管理费用-单位部分社保、公积金 贷：应付职工薪酬-薪酬-工资 应付职工薪酬-单位部分社保、公积金
缴纳社保 借： 应付职工薪酬-单位部分社保、公积金 其他应收款-个人部分社保、公积金 贷：银行存款等
发放工资时 借：应付职工薪酬-薪酬-工资 贷：其他应收款-个人部分社保、公积金 应交税费-个人所得税 银行存款等。
缴纳个税 借：应交税费-个人所得税 贷：银行存款。
于2024-03-26 12:40:21发布
追问老师你好，我就是想问：例如发放工资时 借：应付职工薪酬-薪酬-工资88100 （应发数）贷：其他应收款-个人部分社保、公积金 78536.73， 应交税费-个人所得577.07 银行存款78536.73（实发数）。哪“其他应收款78536.73元”后期如何转平？
于2024-08-06 14:34:51发布
回答
缴纳社保，借其他应收款-个人部分社保、公积金 应付职工薪酬-单位部分社保、公积金 贷银行存款等
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