冯磊
于2024-01-24 16:37发布
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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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暂估和发票没有差异的话不用调整，直接将分录附在发票后，有差异的话可以做调整差异的分录 借：应付账款--暂估，贷：以前年度损益调整 或者 借；以前年度损益调整 贷：应付账款=-暂估。再将以前年度损益调整科目结转到未分配利润。
于2024-02-17 20:59:59发布
追问老师，我想问下，如果没有差异不用调整，那么，应付账款-暂估 ，这个分录下不是一直在挂账吗？
于2024-05-17 14:14:34发布
回答
付款时直接冲减。
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