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老师：您好，请问个体工商酒店，确定收入时：借：银行存款，贷：主营业务收入，这里还有应交税费—应交增值税吗？酒店是核定征收，根据开票系统开票金额来交税的

严丽

于2023-12-23 13:50发布290人浏览

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需要体现应交税费-应交增值税的。

严丽

于2023-12-28 09:59:53发布

追问老师：那我实际交的增值税只是开专票的一小部分，跟确实收入时的增值税数额对不上，那我怎么处理？

杨楠 | 官方答疑老师

于2024-01-04 14:45:33发布

回答

免征的部分做应交税费-应交增值税贷：营业外收入。

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