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我们公司因为不够发票,买布料商家不开发票,所以老板会开一些餐费,邮费、日用品等发票回来给员工抵,或者员工一年前的东西,现在补回来,请问如果做外账怎么做,是不是先将所发票归类,日用品一类,餐费的一类,凑够员工公户报销的金额,接着做分录,借:管理费用-日用品,贷银行存款 借:管理费用-招待费,贷银行存款。这些凑发票给员工做账,风险大吗?

梁小姐

于2023-12-19  23:00发布384人浏览

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杨楠|  官方答疑老师

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回答

是的,先将发票分类,再根据发票内容做帐的。费用占比比较大的话也可能会引起税局注意的。

梁小姐

于2023-12-28 23:25:41发布

追问会有怎么注意?

杨楠 | 官方答疑老师

于2023-12-29 10:19:53发布

回答

查账 要求提供说明等。

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