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杨老师,我公司1月份开的专票11月份红冲了,1月份是小规模纳税人,7月份升一般纳税人,账务处理怎么做,报税的时候怎么填报表

张淑娟

于2023-12-10  11:20发布104人浏览

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杨老师,麻烦你回答一下,在线等,急急急

杨楠 | 官方答疑老师

于2023-12-13 14:29:09发布

回答

需要按照小规模的税率红冲 重开的,一般纳税人可以报备税局之后,按照简易计税3%的税率,账上做红冲的分录,冲开发票的话重新入账确认收入的。申报的时候填写在附表一简易计税行次里的。

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