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于2023-11-01 22:09发布
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杨楠| 官方答疑老师
已解答：168033个问题
学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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金牌答疑老师解答
回答
借：以前年度损益调整 贷：应交税费-应交增值税 应交税费-企业所得税 银行存款-滞纳金
借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整，不影响本年的利润总额的。
于2023-11-06 23:06:04发布
追问税务让做到去年的收入里面，我只能反结账改一下，怎么改，分录应该怎么做，还要红冲累计折旧吗
于2023-11-07 11:28:38发布
回答
是的，反结账到上年做收入的分录的。
于2023-11-12 21:29:57发布
追问那我冲红之后累计折旧的数会变还会影响利润吗
于2023-11-12 21:31:10发布
追问反结账之后应该怎么做分录，能跟我说一下吗
于2023-11-12 21:32:06发布
追问利润的话，能这个月一个分录调整过来吗
于2023-11-13 14:14:28发布
回答
会影响累计金额的，补做收入 借：应收账款等 贷：营业收入 应交税费-应交增值税-销项。
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