李雪花
于2023-11-01 15:10发布
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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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借：库存商品等 应交税费-待认证进项税额 贷：应付账款等
月末结转本月的进销项
进项大于销项 借：应交税费-应交增值税-销项 应交税费-未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项
销项大于进项的 借：应交税费-应交增值税-销项 贷：应交税费-应交增值税-进项 应交税费-未交增值税
于2023-11-06 16:06:00发布
追问比如10月份的工资计提，11月份发放。是到12月份才在个人所得税申报个人所得税吗？那11月份的工资需要在个人所得税里0申报吗还是？
于2023-11-06 16:20:35发布
追问10月份工资计提，11月份发放，12月份申报10月份的工资薪金所得，那11月份的工资是0，需要在自然人电子税务系统把本期收入一栏填为0收入吗还是？
于2023-11-07 11:31:15发布
回答
12月申报的是11月实际发放的工资。
于2023-11-07 13:03:26发布
追问我想问的是，假如10月份工资月底计提，11月份发放，不是发放了工资，才在自然人电子税务局申报薪金所得吗？那11月份这个时间，我需要在自然人电子税务局怎么操作，是点击0申报还是怎么理解？
于2023-11-07 13:31:41发布
追问你回答的，我不是很明白。不是员工领到工资了才能申报个人所得税吗？我想问的是，10月计提工资，11月16号发放，那要申报交纳个人所得税不是要到12月初才能申报交纳吗？那11月份，自然人电子税务局里的个人薪金所得收入那一栏，我是不是直接0申报还是怎么理解？
于2023-11-08 14:13:14发布
回答
10月没有发放工资的话，11月申报就是0申报的。
于2023-11-08 20:31:01发布
追问个人所得税申报是每个月都要登录自然人电子税务局进行申报吗？
于2023-11-08 20:32:05发布
追问每个月的申报自然人工资薪金所得的截止日期是几号？
于2023-11-09 14:03:42发布
回答
是的，每月申报的，一般是月中，如果当月有法定节假日的话会往后相应顺延的。
于2023-11-10 14:01:05发布
追问那如果申报上月的工资薪金所得，我登录自然人电子税务局显示的是次月的日期，我要在自然人电子税务局更改为上月的所属期，填写上月员工的本期收入是吗？
于2023-11-13 14:09:23发布
回答
所属期是上月的，申报截止时间可以在电子税务局的办税日历里看下的。
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