尚志娟
于2023-10-29 10:42发布
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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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回答
1、负数的话说明计提的比实际的多 要做负数分录冲减多计提的部分
2、可以查一下社保缴费的实际情况和工资表的核对一下，看下是不是多计提了
3、个人部分社保 公积金实际缴纳了的可以作为专项扣除，在申报个税的时候扣除工资收入的。
4、一般是先计提的 ，实际工作中不影响当期损益的话也有先做发放再做计提的。
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