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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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金牌答疑老师解答
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是代收代付的话计入其他应付款的。
于2023-10-21 18:33:24发布
追问老师好想问一下，公司购买的公猪。计入到生产性生物资产对吗购买的受精设备应该计入到主营业务成本吗？购买的公猪每个月计入到生产性生物资产用不用每月摊销
于2023-10-23 14:00:54发布
回答
是的，需要每月摊销的。
于2023-11-08 07:23:01发布
追问老师好，想问一下药店的医保中心返的款，但是🉐给医保中心开发票。给医保中心开了60000的发票，但是只返85%怎么做分录？
于2023-11-09 14:02:58发布
回答
按照发票金额确认收入的，收不回的部分做销售费用。
于2023-11-10 20:16:14发布
追问怎么做账务处理老师？分录不会写。麻烦老师写一下
于2023-11-13 14:13:06发布
回答
借：应收账款 销售费用 贷：营业收入 应交税费-应交增值税-销项。
于2023-11-14 21:36:39发布
追问谢谢老师
于2023-11-14 21:38:04发布
追问想再问下，预付 卡，冲值5000送500，怎么做账务处理
于2023-11-15 14:36:54发布
回答
借：银行存款 5000 销售费用 500 贷：预收账款 5500.
于2023-11-18 11:28:44发布
追问谢谢老师。
于2023-11-18 11:30:30发布
追问其他应收，其他应付款下面挂账3千多万？怎么消账？都是借给个人的款。挂在其他应收款下面了
于2023-11-20 10:37:21发布
回答
需要收回进行冲减的，如果无法收回的做坏账处理，无需偿还的计入营业外收入。
于2023-11-20 15:52:33发布
追问好的。谢谢老师
于2023-11-20 15:53:27发布
追问建账日期在1月份，录科目余额表时候损益类科目用不用录？
于2023-11-24 09:24:29发布
回答
不需要的，把结转损益后的余额录到未分配利润就可以。
于2023-12-09 10:10:19发布
追问老师好，想问一下，一般纳税人一般计税开劳务费发票税率是多少？简易计税税率是多少？能不能有一般计税又有简易计税
于2023-12-13 15:59:52发布
回答
是什么劳务呢？加工修理修配劳务是13% 建筑劳务9%简易计税3% 人工资源 劳务派遣是6%简易计税是5%。
于2023-12-16 12:07:28发布
追问老师好，想问一下公司够买的新车，交的保险进入什么科目？还有给车买的车膜计入到哪个科目？
于2023-12-22 10:48:44发布
回答
保险计入管理费用，车膜也是计入管理费用。
于2023-12-25 21:03:20发布
追问好的，谢谢老师
于2023-12-25 21:05:20发布
追问老师请问下公司转给个人的居间费用，不走公户，对方让私户对私户转。这个这个处理？分录怎么做？金额10000
于2023-12-28 10:45:03发布
回答
私户和私户之间的转账公司可以不做账体现的。
于2024-01-03 21:08:36发布
追问但是得先从公户转到老板卡里，老板在给对方转钱？
于2024-05-09 14:24:59发布
回答
通过公户就需要做帐的。
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