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老师,我们是小规模纳税人,本月计提了增值税未交,需要结转到未交增值税里吗,具体分录是什么

林瑶

于2023-09-18  21:52发布189人浏览

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杨楠|  官方答疑老师

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小规模不需要设置应交税费-应交增值税下的明细科目的,不需要结转的,结转的话是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税。

林瑶

于2023-09-27 23:01:22发布

追问不需要结转,等季度终了申报增值税后,直接,借应交税费-应交增值税,贷银行存款就行了是不

杨楠 | 官方答疑老师

于2023-09-28 11:09:29发布

回答

是的。

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