伍明月
于2023-09-02 08:31发布
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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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回答
借：以前年度损益调整 应交税费-应交增值税-销项 贷：应收账款，增值税不需要修改的，跨年的损益影响所得税费用的，需要修改所得税报表，将这部分作废的金额从利润总额里抵减的。
于2023-09-04 16:05:18发布
追问但是去年的所得税已经汇算清缴了，还要去退对应的所得税吗？
于2023-09-05 10:28:54发布
回答
是的，涉及到所得税的调整的。
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