凌秋兰
于2023-07-20 22:07发布
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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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1.计入往来款的，如果开票金额少的话可以按照无票收入入账的。 2、现金的计入库存现金科目的。
于2023-07-22 15:35:55发布
追问嗯，现在是酒店的收入发票经常比银行收入大20几万，每次这20几万都用库存现金记在借方吗？
于2023-07-24 09:01:08发布
回答
如果是现金收款的计入库存现金科目，如果是未收款的计入应收账款的。
于2023-11-21 20:15:29发布
追问老师，请问我们酒店补缴了2022年度12月的增值税，我们的账需要怎么调吗？我们是还没交企业所得税的，需要做结转成本的分录吗？
于2023-11-21 21:22:06发布
追问我们当时是直接变更2022年12月的申报表，在无票收入那里重新申报了100万，您看看这样做的分录调账可以吗？
于2023-11-24 09:08:16发布
回答
可以把这笔收入补在上年的张力，按照更正后的报表申报所得税的。
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